第一部分 晋城市残联概况
一、主要职能
（一）、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。
（五）、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。
（六）、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）、指导和按规定管理各类残疾人社团组织。
（八）、开展残疾人事业的国际交流与合作。
（九）、承担市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位及机构设置情况
内设机构4个，分别为办公室、康复科科、组宣科
、维权科。
晋城市残联预算单位3个：包括
1.参公事业单位1个：即残联本级。残联本级包括两个非独立核算的事业单位，分别为：晋城市晋城市残疾人劳动就业服务部和晋城市康复管理中心。
2.直属预算事业单位2个，晋城市聋儿语训部和晋城市康复医院
第二部分
晋城市残联2015年度部门决算表
|
2015年收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：晋城市残疾人联合会汇总 |
2016年7月 |
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
16,741,415.13 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
|
其中：政府性
基金预算财政拨款 |
2 |
5,515,200.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
16,739,951.75 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴
收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
9,890.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
28,655,785.22 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
2,400.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
167,999.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
3,348,500.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
33,491,256.88 |
本年支出合计 |
60 |
32,174,684.22 |
|
用事业基金
弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
1,778,570.00 |
交纳所得税 |
62 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
63 |
0.00 |
|
项目支出结转
和结余 |
28 |
1,778,570.00 |
转入事业基金 |
64 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
65 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
3,095,142.66 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
40,031.00 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
3,055,111.66 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
0.00 |
|
总计 |
36 |
35,269,826.88 |
总计 |
70 |
35,269,826.88 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2015年收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：晋城市残疾人联合会汇总 |
|
|
2016年7月 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营
收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
33,491,256.88 |
16,741,415.13 |
0.00 |
16,739,951.75 |
0.00 |
0.00 |
9,890.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
1,852,223.49 |
1,852,223.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
698,000.00 |
698,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
20,623,541.75 |
3,873,700.00 |
0.00 |
16,739,951.75 |
0.00 |
0.00 |
9,890.00 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
1,427,300.00 |
1,427,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3,204,592.64 |
3,204,592.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他人口与计划生育事务支出 |
2,400.00 |
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
167,999.00 |
167,999.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
4,791,200.00 |
4,791,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
724,000.00 |
724,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
2015年支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：晋城市残疾人联合会汇总 |
|
2016年7月 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
32,174,684.22 |
19,348,955.88 |
12,825,728.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
1,834,531.49 |
1,834,531.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
679,508.00 |
48,000.00 |
631,508.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
21,445,801.11 |
16,739,951.75 |
4,705,849.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
1,738,886.00 |
0.00 |
1,738,886.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2,957,058.62 |
556,073.64 |
2,400,984.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他人口与计划生育事务支出 |
2,400.00 |
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
167,999.00 |
167,999.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
2,722,000.00 |
0.00 |
2,722,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
626,500.00 |
0.00 |
626,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
2015年财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：晋城市残疾人联合会汇总 |
|
2016年7月 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,226,215.13 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5,515,200.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
11,783,874.97 |
11,783,874.97 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
2,400.00 |
2,400.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
167,999.00 |
167,999.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
3,348,500.00 |
0.00 |
3,348,500.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
16,741,415.13 |
本年支出合计 |
77 |
15,302,773.97 |
11,954,273.97 |
3,348,500.00 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
1,610,560.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
3,049,201.16 |
872,501.16 |
2,176,700.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
1,600,560.00 |
基本支出结转 |
80 |
40,031.00 |
40,031.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
10,000.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
3,009,170.16 |
832,470.16 |
2,176,700.00 |
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
18,351,975.13 |
总计 |
83 |
18,351,975.13 |
12,826,775.13 |
5,525,200.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：晋城市残疾人联合会汇总 |
2016年7月 |
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
11,954,273.97 |
2,609,004.13 |
9,345,269.84 |
|
2081101 |
行政运行 |
1,834,531.49 |
1,834,531.49 |
0.00 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
679,508.00 |
48,000.00 |
631,508.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
4,693,999.36 |
0.00 |
4,693,999.36 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
1,738,886.00 |
0.00 |
1,738,886.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2,836,950.12 |
556,073.64 |
2,280,876.48 |
|
2100799 |
其他人口与计划生育事务支出 |
2,400.00 |
2,400.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
167,999.00 |
167,999.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
2015年一般公共预算财政拨款决算表（二） |
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：晋城市残疾人联合会汇总 |
2016年7月 |
|
金额单位：元 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,609,004.13 |
2,229,774.13 |
379,230.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,059,375.13 |
2,059,375.13 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
741,304.00 |
741,304.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
397,086.00 |
397,086.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
33,472.00 |
33,472.00 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
432,768.13 |
432,768.13 |
0.00 |
|
30105 |
伙食费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
310,267.00 |
310,267.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
144,478.00 |
144,478.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
379,230.00 |
0.00 |
379,230.00 |
|
30201 |
办公费 |
60,814.88 |
0.00 |
60,814.88 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
30206 |
电费 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
30207 |
邮电费 |
11,271.32 |
0.00 |
11,271.32 |
|
30208 |
取暖费 |
50,900.00 |
0.00 |
50,900.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
1,242.00 |
0.00 |
1,242.00 |
|
30211 |
差旅费 |
19,632.00 |
0.00 |
19,632.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
42,472.00 |
0.00 |
42,472.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
5,024.00 |
0.00 |
5,024.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
800.00 |
0.00 |
800.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
18,250.00 |
0.00 |
18,250.00 |
|
30229 |
福利费 |
4,500.00 |
0.00 |
4,500.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
88,183.80 |
0.00 |
88,183.80 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
75,740.00 |
0.00 |
75,740.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
170,399.00 |
170,399.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2,400.00 |
2,400.00 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
167,999.00 |
167,999.00 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：晋城市残疾人联合会汇总 |
|
2016年7月 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
10,000.00 |
5,515,200.00 |
3,348,500.00 |
0.00 |
3,348,500.00 |
2,176,700.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
10,000.00 |
4,791,200.00 |
2,722,000.00 |
0.00 |
2,722,000.00 |
2,079,200.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
724,000.00 |
626,500.00 |
0.00 |
626,500.00 |
97,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
2015年部门决算公开相关信息统计表 |
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：晋城市残疾人联合会汇总 |
2016年7月 |
|
金额单位：元 |
|
一、政府采购情况 |
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
5,391,400.00 |
3,893,171.10 |
|
货物 |
2 |
2,481,400.00 |
1,743,845.00 |
|
工程 |
3 |
1,590,000.00 |
877,326.10 |
|
服务 |
4 |
1,320,000.00 |
1,272,000.00 |
|
|
|
二、机关运行经费 |
|
项目 |
|
统计数 |
|
（一）行政单位 |
5 |
0.00 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
286,008.00 |
|
三、国有资产占用情况 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
8 |
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
2.一般公务用车 |
9 |
6 |
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
|
5.其他用车 |
12 |
2 |
|
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套） |
13 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：晋城市残疾人联合会汇总 |
2016年7月 |
金额单位：元 |
|
项 目 |
2015年决算数 |
备 注 |
|
（一）合 计 |
119,480.90 |
|
|
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
|
公务接待费 |
5,274.00 |
|
|
公务用车费 |
114,206.90 |
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
114,206.90 |
|
|
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
（二）相关统计数 |
|
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
4 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
7 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
52 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
|
|
|
|
|
第三部分
晋城市残联2015年度部门决算情况说明
一、关于晋城市残联2015年度收入支出决算表情况说明
残联2015年度收入总计3349.13万元，上年结余177.86万元，2015年度支出总计3217.47万元，结余309.52万元，与2014年收入3292.32万元相比增加了56.81万元，主要原因是2015年事业收入增加（康复医院经营收入增加），2014年支出3253.24万元。
二、关于晋城市残联2015年度收入决算表情况说明
本年收入合计3349.13万元，其中：财政拨款收入1674.14万元，占49%；事业收入（经营收入）1674万元，占50%；；其他收入0.99万元，占0.029%。
三、关于晋城市残联2015年度支出决算表情况说明
本年支出合计3217.47万元，其中：基本支出1934.90万元，占60%；项目支出1282.57万元，占40%；
四、关于晋城市残联2015年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
残联2015年度财政拨款收入总决算1674.14万元（一般公共预算财政拨款1122.62万元，政府性基金预算财政拨款551.52万元），与2014年度财政拨款收入总决算1953.74万元相比（一般公共预算财政拨款642.20万元，政府性基金预算财政拨款1311.54万元），财政拨款收入减少279.6万元，。主要原因是2015年政府性基金预算财政拨款比2014年减少。
2015年度财政拨款支出1530.28（一般公共预算财政拨款支出1195.43万元，政府性基金预算财政拨款334.85万元），与2014年度财政拨款支出总决算1918.78万元相比（一般公共预算财政拨款支出604.4万元，政府性基金预算财政拨款支出1314.38万元）。
2015年财政拨款结余304.92万余，一般公共预算财政拨款结余87.25万元，政府性基金预算财政拨款结余217.67万元。上年财政拨款结余161.06万余，一般公共预算财政拨款结余160.06万元，政府性基金预算财政拨款结余1万元
五、关于晋城市残联2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（一）情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
残联2015
年度财政拨款支出1530.28 万元，占本年支出合计3217.47 万元的 48%。与 2014 年1918.78万元相比，
财政拨款支出减少了388.5万元，减少了
20%。主要原因是其他残联管理事务支出减少，及机关事业单位退休人员移交机关事业单位养老保险管理服务中心，财政拨款减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
残联
2015 年度财政拨款支出主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（残疾人事业支出） 1178.39万元，
占一般公共预算财政拨款支出1195.42万元的98%； 医疗卫生 （类） 支出 0.24万元，占 0.02%；住房保障支出（类）支出16.8万元，占
1.4%。
六、关于晋城市残联2015年度一般公共预算财政拨款决算（表二）情况说明
残联2015
年度财政拨款基本支出260.9万元，其中：
人员经费222.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费37.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于晋城市残联
2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明
残联 2015
年政府性基金上年结转1万元；当年收入551.52万元，项目支出334.85。年末结转217.67万元，该资金支出主要用于康复医院设备购置等，该资金结余主要原因是政府采购项目未结束，未支付剩余款项。
八、关于晋城市残联2015年度部门决算公开相关信息统计表情况说明
（一）
政府采购支出情况。
2015年残联政府采购，年初预算539.14万元，决算支出389.32万元，完成年初预算的72%。
其中：
政府采购货物年初预算248.14万元，支出决算174.39万元，完成年初预算的70%；政府采购工程年初预算159万元，支出决算87.73万元，完成年初预算的55%；政府采购服务年初预算132万元，支出决算127.2
万元，完成年初预算的96%，结余资金结转下年支付。
（二）机关运行经费支出情况。
2015
年残联机关运行经费支出共计28.6万元，参照公务员法管理的事业单位支出28.6万元。比2014
年的43.48万元减少14.88万元，降低83%，主要原因是：财政部机关运行经费计算口径变化，2014
年机关运行经费包括基本支出和一般行政管理的项目支出两项，而 2015
年机关运行经费口径缩减为只包含基本支出中的日常公用经费支出。
按同口径计算，2015 年残联机关运行经费支出比 2014
年14.88万元，主要原因是：严格落实中央“八项规定”，认真执行各项财务规章制度，厉行节约，压缩了各项经费支出。（三）
国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车6辆、其他用车2辆。
九、关于2015年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出表情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
残联2015年度 “三公”
经费财政拨款支出预算为14.7万元，支出决算为11.94万元，完成预算的81%，支出决算与上年13.18万元相比，减少1.24万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为11.42万元，完成预算的
91%，支出决算与上年12.7万元相比，减少 1.28万元；公务接待费支出决算为 0.52
万元，完成预算的23.6%，支出决算与上年0.48万元相比，增加0.04万元。
2015
年度“三公”经费支出决算数小于预算数和上年决算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，切实采取措施，严格控制和压缩“三公经费”支出，确保将“三公经费”支出控制在预算范围内。
（二）
“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2015
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算11.42万元，占 77%；公务接待费支出决算0.52 万元，占
3.5%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费支出11.42 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
2015年残联和聋儿语训部、残疾人劳动就业服务部3家单位的公务用车保有量为4辆。2.公务接待支出0.52 万元。主要用于残联的公务接待活动支出。
2015年共接待7批次，接待52人次。
“三公”经费支出情况不包括康复医院
十、预算绩效管理工作开展情况说明
根据市财政局开展项目绩效评价的要求，我单位对项目开展了绩效评价。
（一）残疾人就业和扶贫
1、贫困残疾人救助，年初预算100万元，实际支付99.99万元，市本级支付9.72万元，下县90.27万元，对全市3000余名贫困残疾人进行了救助，帮助他们解决了燃眉之急，生活条件得到改善。
2、职业技能培训，年初预算120万元，实际支付119.01万元，市本级支付119.01万元，举办各类培训班12期，培训学员560人次，经过培训的残疾人学员学到一技之长，提高了就业技能，在以后的创业就业中起到了积极的推动作用。
3、就业扶持奖励经费，年初预算200万元，实际支付200万元，下县200万元，2015年共认定16家市级残疾人就业创业基地、30家市级农村残疾人扶贫基地和87家市级盲人保健按摩示范店，安置855名残疾职工就业，其中安置
145名盲人、265名自主创业残疾人，并对其进行补贴奖励。有效地调动了有人单位安排残疾人就业的主动性和积极性，提高了残疾人就业的稳定性。
（二）残疾人康复
残疾人康复经费，年初预算115万元，实际支付112.59万元，市本级支付47.59万元，下县65万元，对1006名精神病患者进行了服药救助，对6名聋儿、30名脑瘫儿童进行了康复训练，为13名残疾人装配了假肢，为20个社区康复站配发了康复训练器材，为残疾人康复创造了条件，改善了他们的身体功能。举办社区康复协调员培训班3期，提高了康复管理干部和康复协调员的素质。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：
指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：为事业单位开展业务活动取得的收入。
三、经营收入：为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：为事业单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（即事业单位拥有的非限定用途的净资产，主要为非财政补助结余，扣除结余分配后滚存的金额）弥补当年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：
指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、结余分配：为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余：为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化而无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、社会保障和就业支出（类）
指政府在社会保障与就业方面的支出。
残疾人事业（款）
指反映政府在残疾人事业方面的支出。
1、行政运行（项）：指残联用于保障机构正常运转的基本支出。
2、一般行政管理事务（项）：指残联未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、残疾人康复（项）：指反映残联用于残疾人康复方面的支出。
4、残疾人就业和扶贫（项）
：指反映残联用于残疾人就业和扶贫等方面的支出
5、残疾人体育（项）：指反映残联用于残疾人体育方面的支出。
6、其他残疾人事业支出（项）：指残联部门接待来访、政策宣传、信息化建设等专项业务的支出。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金。
十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。
用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：用于残疾人事业的彩票公益金支出。
十五、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
十六、“三公经费”：
纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和特定项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。 |
