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晋城市残联2016年度部门预算公开情况
残联
2016年11月16日 08:32:04    来源:365外围投注平台
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第一部分 晋城市残联概况

    一、主要职能
   
  (一)、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。     
  (二)、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。     
  (三)、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 
  (四)、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等充分地参与社会生活。    
  (五)、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理,协调有关部门为残疾人提供法律援助。     
  (六)、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。     
  (七)、指导和按规定管理各类残疾人社团组织。     
  (八)、开展残疾人事业的国际交流与合作。     
  (九)、承担市委、市政府交办的其他事项。  
   
  二、部门预算单位及机构设置情况
   
  内设机构4个,分别为办公室、康复科科、组宣科 、维权科。
   
  晋城市残联预算单位3个:包括
   
  1.参公事业单位1个:即残联本级。残联本级包括两个非独立核算的事业单位,分别为:晋城市晋城市残疾人劳动就业服务部和晋城市康复管理中心。
  2.直属预算事业单位2个,晋城市聋儿语训部和晋城市康复医院。

第二部分  晋城市残联2016年度部门预算表

    一、2016年部门预算表(附后)
    
  晋城市残联部门2016年预算收支总表
    晋城市残联部门2016年预算收支总表(市本级支出)
    晋城市残联部门2016年预算收支总表(补助县级支出)
    2016年市级部门预算总表——收入
    2016年市级部门预算总表——支出
    2016年市级部门预算表——人员经费基本支出明细表
  2016年市级部门预算表——日常公用经费基本支出明细表 
  2016年市级部门预算表——市本级实施项目支出明细表   
  2016年市级部门预算表——补助县级项目支出明细表  
  转移支付项目预算明细表(纳入预算项目)
    非税收入征收计划表 
   政府采购预算表
    市级行政事业单位新增资产配置预算表   
    2016年“三公经费预算情况表” 

2016年残疾人联合会部门收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收                    入

 

支       出

 

 

 

 

 

 

 

项         目

2016年预算

项  目  类  别

2016年预算

当年资金安排

上年结转

功  能  科  目

2016年预算

当年资金安排

上年结转

一、公共财政预算资金

1,863.05

一、工资福利支出

196.34

196.34

 

一、一般公共服务

 

 

 

二、政府性基金

728.00

二、商品和服务支出

674.05

464.58

209.47

二、教育

 

 

 

三、纳入财政专户管理的事业资金

 

三、对个人和家庭补助支出

376.67

376.67

 

三、社会保障和就业

1,947.20

1,896.99

50.21

四、国有资本经营预算资金

 

四、对企事业单位的补贴

3.64

 

3.64

四、医疗卫生

0.22

0.22

 

五、其他资金

 

五、转移性支出

1,435.94

1,435.94

 

五、农林水支出

 

 

 

六、经营性收入资金

 

六、债务利息支出

 

 

 

六、城乡社区事务

 

 

 

七、收回单位结余资金

52.48

七、基本建设支出

 

 

 

七、住房保障支出

18.32

18.32

 

 

 

八、其他资本性支出

39.35

 

39.35

八、其他支出

930.25

728.00

202.25

 

 

九、其他支出

170.00

170.00

 

九、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2,643.53

 

 

 

 

 

 

 

 

上年结转资金

252.46

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

2,895.99

本  年  支  出  合  计

2,895.99

2,643.53

252.46

本 年 支 出 合 计

2,895.99

2,643.53

252.46

2016年残疾人联合会部门收支预算总表(市本级支出)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收                    入

 

支       出

 

 

 

 

 

 

 

项         目

2016年预算

项  目  类  别

2016年预算

当年资金安排

上年结转

功  能  科  目

2016年预算

当年资金安排

上年结转

一、公共财政预算资金

806.98

一、工资福利支出

196.34

196.34

 

一、一般公共服务

 

 

 

二、政府性基金

348.13

二、商品和服务支出

674.05

464.58

209.47

二、教育

 

 

 

三、纳入财政专户管理的事业资金

 

三、对个人和家庭补助支出

376.67

376.67

 

三、社会保障和就业

891.13

840.92

50.21

四、国有资本经营预算资金

 

四、对企事业单位的补贴

3.64

 

3.64

四、医疗卫生

0.22

0.22

 

五、其他资金

 

五、转移性支出

 

 

 

五、农林水支出

 

 

 

六、经营性收入资金

 

六、债务利息支出

 

 

 

六、城乡社区事务

 

 

 

七、收回单位结余资金

52.48

七、基本建设支出

 

 

 

七、住房保障支出

18.32

18.32

 

 

 

八、其他资本性支出

39.35

 

39.35

八、其他支出

550.38

348.13

202.25

 

 

九、其他支出

170.00

170.00

 

九、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,207.59

 

 

840.92

 

 

 

 

 

上年结转资金

252.46

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

1,460.05

本  年  支  出  合  计

1,460.05

1,207.59

252.46

本 年 支 出 合 计

1,460.05

1,207.59

252.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年残疾人联合会部门收支预算总表(补助县级支出)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收                    入

 

支       出

 

 

 

 

 

 

 

项         目

2016年预算

项  目  类  别

2016年预算

当年资金安排

上年结转

功  能  科  目

2016年预算

当年资金安排

上年结转

一、公共财政预算资金

1,056.07

一、工资福利支出

 

 

 

一、一般公共服务

 

 

 

二、政府性基金

379.87

二、商品和服务支出

 

 

 

二、教育

 

 

 

三、纳入财政专户管理的事业资金

 

三、对个人和家庭补助支出

 

 

 

三、社会保障和就业

1,056.07

1,056.07

 

四、国有资本经营预算资金

 

四、对企事业单位的补贴

 

 

 

四、医疗卫生

 

 

 

五、其他资金

 

五、转移性支出

1,435.94

1,435.94

 

五、农林水支出

 

 

 

六、经营性收入资金

 

六、债务利息支出

 

 

 

六、城乡社区事务

 

 

 

七、收回单位结余资金

 

七、基本建设支出

 

 

 

七、住房保障支出

 

 

 

 

 

八、其他资本性支出

 

 

 

八、其他支出

379.87

379.87

 

 

 

九、其他支出

 

 

 

九、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,435.94

 

 

 

 

 

 

 

 

上年结转资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

1,435.94

本  年  支  出  合  计

1,435.94

1,435.94

 

本 年 支 出 合 计

1,435.94

1,435.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年残疾人联合会部门预算总表——收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

总计

当年资金安排小计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政专户管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他资金

经营性收入资金

收回单位结余资金

上年结转资金

合计

2,895.99

2,643.53

1,863.05

728.00

 

 

 

 

52.48

252.46

市残疾人联合会本级

2,600.02

2,386.91

1,630.87

728.00

 

 

 

 

28.04

213.11

市聋儿语训部

115.97

76.62

73.32

 

 

 

 

 

3.30

39.35

康复医院

180.00

180.00

158.86

 

 

 

 

 

21.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年残疾人联合会部门预算总表——支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算科目

支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

基本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政专户管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他资金

经营性收入资金

收回单位结余资金

上年结转资金

合计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政专户管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他资金

经营性收入资金

收回单位结余资金

上年结转资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2,895.99

280.46

280.46

 

 

 

 

 

 

 

2,615.53

1,582.59

728.00

 

 

 

 

52.48

252.46

 

 

 

市残疾人联合会本级

2,600.02

215.84

215.84

 

 

 

 

 

 

 

2,384.18

1,415.03

728.00

 

 

 

 

28.04

213.11

208

 

 

社会保障和就业支出

1,655.72

201.79

201.79

 

 

 

 

 

 

 

1,453.93

1,415.03

 

 

 

 

 

28.04

10.86

 

05

 

行政事业单位离退休

21.72

21.72

21.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.72

21.72

21.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

残疾人事业

1,634.00

180.07

180.07

 

 

 

 

 

 

 

1,453.93

1,415.03

 

 

 

 

 

28.04

10.86

208

11

01

行政运行(残疾人事业)

180.07

180.07

180.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

11

02

一般行政管理事务(残疾人事业)

52.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.00

23.96

 

 

 

 

 

28.04

 

208

11

04

残疾人康复

125.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125.86

115.00

 

 

 

 

 

 

10.86

208

11

05

残疾人就业和扶贫

808.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

808.71

808.71

 

 

 

 

 

 

 

208

11

99

其他残疾人事业支出

467.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

467.36

467.36

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

0.12

0.12

0.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

计划生育事务

0.12

0.12

0.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

99

其他计划生育事务支出

0.12

0.12

0.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

13.93

13.93

13.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

13.93

13.93

13.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

13.93

13.93

13.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

930.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930.25

 

728.00

 

 

 

 

 

202.25

 

60

 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

930.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930.25

 

728.00

 

 

 

 

 

202.25

229

60

06

用于残疾人事业的彩票公益金支出

928.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

928.00

 

728.00

 

 

 

 

 

200.00

229

60

99

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

2.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25

 

 

 

 

 

 

 

2.25

 

 

 

市聋儿语训部

115.97

64.62

64.62

 

 

 

 

 

 

 

51.35

8.70

 

 

 

 

 

3.30

39.35

208

 

 

社会保障和就业支出

111.48

60.13

60.13

 

 

 

 

 

 

 

51.35

8.70

 

 

 

 

 

3.30

39.35

 

05

 

行政事业单位离退休

6.52

6.52

6.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.52

6.52

6.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

残疾人事业

104.96

53.61

53.61

 

 

 

 

 

 

 

51.35

8.70

 

 

 

 

 

3.30

39.35

208

11

99

其他残疾人事业支出

104.96

53.61

53.61

 

 

 

 

 

 

 

51.35

8.70

 

 

 

 

 

3.30

39.35

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

计划生育事务

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

99

其他计划生育事务支出

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

4.39

4.39

4.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

4.39

4.39

4.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

4.39

4.39

4.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

康复医院

180.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180.00

158.86

 

 

 

 

 

21.14

 

208

 

 

社会保障和就业支出

180.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180.00

158.86

 

 

 

 

 

21.14

 

 

11

 

残疾人事业

180.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180.00

158.86

 

 

 

 

 

21.14

 

208

11

04

残疾人康复

180.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180.00

158.86

 

 

 

 

 

21.14

 

2016年残疾人联合会部门预算支出表——人员经费明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称/预算科目

总计

工资福利支出

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

绩效工资

其他工资福利支出

合计

离休费

奖励金

助学金

生活补助

住房公积金

取暖补贴

 

 

 

合计

223.88

196.34

69.56

39.76

3.38

41.00

28.51

14.13

27.54

 

0.22

 

 

18.32

9.00

 

 

 

市残疾人联合会本级

172.11

150.62

53.86

38.83

3.38

31.13

12.55

10.87

21.49

 

0.12

 

 

13.93

7.44

208

 

 

社会保障和就业支出

158.06

150.62

53.86

38.83

3.38

31.13

12.55

10.87

7.44

 

 

 

 

 

7.44

 

05

 

行政事业单位离退休

21.72

21.72

 

 

 

21.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.72

21.72

 

 

 

21.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

残疾人事业

136.34

128.90

53.86

38.83

3.38

9.41

12.55

10.87

7.44

 

 

 

 

 

7.44

208

11

01

行政运行(残疾人事业)

136.34

128.90

53.86

38.83

3.38

9.41

12.55

10.87

7.44

 

 

 

 

 

7.44

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

0.12

 

 

 

 

 

 

 

0.12

 

0.12

 

 

 

 

 

07

 

计划生育事务

0.12

 

 

 

 

 

 

 

0.12

 

0.12

 

 

 

 

210

07

99

其他计划生育事务支出

0.12

 

 

 

 

 

 

 

0.12

 

0.12

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

13.93

 

 

 

 

 

 

 

13.93

 

 

 

 

13.93

 

 

02

 

住房改革支出

13.93

 

 

 

 

 

 

 

13.93

 

 

 

 

13.93

 

221

02

01

住房公积金

13.93

 

 

 

 

 

 

 

13.93

 

 

 

 

13.93

 

 

 

 

市聋儿语训部

51.77

45.72

15.70

0.93

 

9.87

15.96

3.26

6.05

 

0.10

 

 

4.39

1.56

208

 

 

社会保障和就业支出

47.28

45.72

15.70

0.93

 

9.87

15.96

3.26

1.56

 

 

 

 

 

1.56

 

05

 

行政事业单位离退休

6.52

6.52

 

 

 

6.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.52

6.52

 

 

 

6.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

残疾人事业

40.76

39.20

15.70

0.93

 

3.35

15.96

3.26

1.56

 

 

 

 

 

1.56

208

11

99

其他残疾人事业支出

40.76

39.20

15.70

0.93

 

3.35

15.96

3.26

1.56

 

 

 

 

 

1.56

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

0.10

 

 

 

 

 

 

 

0.10

 

0.10

 

 

 

 

 

07

 

计划生育事务

0.10

 

 

 

 

 

 

 

0.10

 

0.10

 

 

 

 

210

07

99

其他计划生育事务支出

0.10

 

 

 

 

 

 

 

0.10

 

0.10

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

4.39

 

 

 

 

 

 

 

4.39

 

 

 

 

4.39

 

 

02

 

住房改革支出

4.39

 

 

 

 

 

 

 

4.39

 

 

 

 

4.39

 

221

02

01

住房公积金

4.39

 

 

 

 

 

 

 

4.39

 

 

 

 

4.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年残疾人联合会部门预算支出表——日常公用经费明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算科目

总计

公务费

取暖费

会议费

福利费

工会经费

公务用车运行维护费

其他费用

 

 

 

残联部门小计

56.58

27.88

3.53

 

1.31

2.82

6.36

14.68

 

 

 

市残疾人联合会本级

43.73

21.88

 

 

0.59

2.17

4.41

14.68

208

 

 

社会保障和就业支出

43.73

21.88

 

 

0.59

2.17

4.41

14.68

 

11

 

残疾人事业

43.73

21.88

 

 

0.59

2.17

4.41

14.68

208

11

01

行政运行(残疾人事业)

43.73

21.88

 

 

0.59

2.17

4.41

14.68

 

 

 

市聋儿语训部

12.85

6.00

3.53

 

0.72

0.65

1.95

 

208

 

 

社会保障和就业支出

12.85

6.00

3.53

 

0.72

0.65

1.95

 

 

11

 

残疾人事业

12.85

6.00

3.53

 

0.72

0.65

1.95

 

208

11

99

其他残疾人事业支出

12.85

6.00

3.53

 

0.72

0.65

1.95

2016年残疾人联合会部门预算支出表——市本级实施项目支出明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算科目

项目类别/项目名称

资金来源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

当年安排资金小计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政专户管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他资金

经营性收入资金

收回单位结余资金

上年结转资金

 

 

 

 

合计

1,179.59

927.13

526.52

348.13

 

 

 

 

52.48

252.46

 

 

 

 

市残疾人联合会本级

948.24

735.13

358.96

348.13

 

 

 

 

28.04

213.11

 

 

 

 

专项业务费类项目

52.00

52.00

23.96

 

 

 

 

 

28.04

 

208

11

02

一般行政管理事务(残疾人事业)

残联人事业专项

52.00

52.00

23.96

 

 

 

 

 

28.04

 

 

 

 

 

事业发展类项目

896.24

683.13

335.00

348.13

 

 

 

 

 

213.11

208

11

99

其他残疾人事业支出

残疾人就业保障金代征手续费

130.00

130.00

130.00

 

 

 

 

 

 

 

208

11

05

残疾人就业和扶贫

残疾人职业技能培训

115.00

115.00

115.00

 

 

 

 

 

 

 

208

11

99

其他残疾人事业支出

残疾人申驾补助

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

208

11

04

残疾人康复

残疾人康复经费(市)

78.00

78.00

78.00

 

 

 

 

 

 

 

229

60

06

用于残疾人事业的彩票公益金支出

贫困残疾人救助(市)

4.93

4.93

 

4.93

 

 

 

 

 

 

208

11

05

残疾人就业和扶贫

农村残疾人实用技术培训(市)

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

229

60

06

用于残疾人事业的彩票公益金支出

脑瘫康复和精神病服药救助项目(市)

343.20

343.20

 

343.20

 

 

 

 

 

 

208

11

04

残疾人康复

下达2014年残疾人事业发展补助资金

4.60

 

 

 

 

 

 

 

 

4.60

208

11

04

残疾人康复

下达2015年残疾人康复救助资金

1.71

 

 

 

 

 

 

 

 

1.71

208

11

04

残疾人康复

下达2015年省级康复专项经费和精神病防治经费

0.91

 

 

 

 

 

 

 

 

0.91

208

11

04

残疾人康复

下达2015年康复扶贫贷款中央财政贴息资金预算指标

3.64

 

 

 

 

 

 

 

 

3.64

229

60

06

用于残疾人事业的彩票公益金支出【基金】

下达2015年中央专项彩票公益金残疾人事业资金

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

200.00

229

60

99

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出【基金】

下达彩票公益金用于康复救助项目

2.25

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25

 

 

 

 

市聋儿语训部

51.35

12.00

8.70

 

 

 

 

 

3.30

39.35

 

 

 

 

专项业务费类项目

12.00

12.00

8.70

 

 

 

 

 

3.30

 

208

11

99

其他残疾人事业支出

聋儿语训专项

12.00

12.00

8.70

 

 

 

 

 

3.30

 

 

 

 

 

大型修缮费类项目

39.35

 

 

 

 

 

 

 

 

39.35

208

11

99

其他残疾人事业支出

增加危房加固维修

39.35

 

 

 

 

 

 

 

 

39.35

 

 

 

 

康复医院

180.00

180.00

158.86

 

 

 

 

 

21.14

 

 

 

 

 

大型修缮费类项目

30.00

30.00

8.86

 

 

 

 

 

21.14

 

208

11

04

残疾人康复

厕所危房改造及坡路搭棚工程

30.00

30.00

8.86

 

 

 

 

 

21.14

 

 

 

 

 

大型购置费类项目

140.00

140.00

140.00

 

 

 

 

 

 

 

208

11

04

残疾人康复

煤气锅炉及辅助设施购置

40.00

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

 

208

11

04

残疾人康复

医疗器械购置

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事业发展类项目

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

208

11

04

残疾人康复

学科创新项目

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年残疾人联合会部门预算支出表——补助县级项目支出明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算科目

项目类别/项目名称

资金来源

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

当年安排资金小计

公共财政预算资金

政府性基金

财政专户管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他资金

收回单位结余资金

上年结转资金

 

 

 

 

市残疾人联合会本级

1,435.94

1,435.94

1,056.07

379.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事业发展类项目

1,435.94

1,435.94

1,056.07

379.87

 

 

 

 

 

208

11

04

残疾人康复

残疾人康复经费

37.00

37.00

37.00

 

 

 

 

 

 

208

11

99

其他残疾人事业支出

阳光家园计划

42.00

42.00

42.00

 

 

 

 

 

 

208

11

99

其他残疾人事业支出

重度残疾人护理补贴

276.36

276.36

276.36

 

 

 

 

 

 

208

11

05

残疾人就业和扶贫

残疾人公益岗补贴

85.00

85.00

85.00

 

 

 

 

 

 

208

11

05

残疾人就业和扶贫

农村残疾人实用技术培训补助

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

208

11

99

其他残疾人事业支出

贫困残疾人家庭无障碍改造

9.00

9.00

9.00

 

 

 

 

 

 

229

60

06

用于残疾人事业的彩票公益金支出

贫困残疾人救助

95.07

95.07

 

95.07

 

 

 

 

 

208

11

05

残疾人就业和扶贫

残疾人就业扶持奖励

200.00

200.00

200.00

 

 

 

 

 

 

208

11

05

残疾人就业和扶贫

"三无“重度残疾人托养补助经费

375.31

375.31

375.31

 

 

 

 

 

 

208

11

05

残疾人就业和扶贫

农村基层党组织助残扶贫

23.40

23.40

23.40

 

 

 

 

 

 

229

60

06

用于残疾人事业的彩票公益金支出

脑瘫康复和精神病服药救助

284.80

284.80

 

284.80

 

 

 

 

2016年残疾人联合会部门非税收入征收计划表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

科目编码

项目名称

总计

公共财政预算非税收入

 

 

 

政府性基金收入

纳入市级财政专户管理的事业收入

国有资本经营预算收入

其他收入

行政性收费

罚没收入

专项收入

国有资源有偿使用收入

 

 

合计

800.00

 

 

800.00

 

 

 

 

 

市残疾人联合会本级

1030218

残疾人就业保障金收入

800.00

 

 

800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年残疾人联合会部门预算政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称

采购目录

规格要求

数量

计量单位

资金来源

备注

总计

当年安排资金小计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政专户管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他资金

经营性收入资金

收回单位结余资金

上年结转资金

 

合计

 

3214

 

245.73

245.73

216.59

 

 

 

 

 

29.14

 

 

市残疾人联合会本级

燃料

 

 

 

1.66

1.66

1.66

 

 

 

 

 

 

 

 

市残疾人联合会本级

保险

 

 

 

0.75

0.75

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

市残疾人联合会本级

其他维修

 

 

 

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

市残疾人联合会本级

其他货物

 

 

 

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

市残疾人联合会本级

纸张

 

 

 

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

市残疾人联合会本级

其他物资

 

30

 

1.74

1.74

1.74

 

 

 

 

 

 

 

 

市残疾人联合会本级

其他物资

 

30

 

1.11

1.11

1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

市残疾人联合会本级

其他物资

 

600

 

21.00

21.00

21.00

 

 

 

 

 

 

 

 

市残疾人联合会本级

其他物资

 

530

21.15

21.15

21.15

 

 

 

 

 

 

 

 

市残疾人联合会本级

纸张

 

 

 

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

3.00

 

 

市残疾人联合会本级

打印机

 

4

 

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

市残疾人联合会本级

印刷、出版

 

 

 

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

市残疾人联合会本级

车辆加油

 

 

 

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

4.00

 

 

市残疾人联合会本级

计算机

 

1

 

0.70

0.70

0.70

 

 

 

 

 

 

 

 

市残疾人联合会本级

计算机

 

4

 

1.60

1.60

1.60

 

 

 

 

 

 

 

 

市残疾人联合会本级

其他维修

 

 

 

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

1.00

 

 

市聋儿语训部

其他维修

 

 

 

0.80

0.80

0.80

 

 

 

 

 

 

 

 

市聋儿语训部

保险

 

1

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

市聋儿语训部

纸张

 

3

0.07

0.07

0.07

 

 

 

 

 

 

 

 

市聋儿语训部

燃料

 

2000

0.95

0.95

0.95

 

 

 

 

 

 

 

 

市聋儿语训部

印刷、出版

 

8

 

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

康复医院

锅炉

 

 

 

40.00

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

康复医院

医疗设备、器械

 

3

 

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

康复医院

其他建筑物

 

 

 

30.00

30.00

8.86

 

 

 

 

 

21.14

 


   

2016年残疾人联合会部门预算行政事业单位新增资产配置预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位名称

新增资产类别

新增资产名称

规格型号

计量单位

数量

总计

当年安排资金小计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政专户管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他资金

经营性收入资金

收回单位结余资金

上年结转资金

合计

 

 

 

 

12.00

103.30

103.30

103.30

 

 

 

 

 

 

 

市残疾人联合会本级

 

 

 

 

9.00

3.30

3.30

3.30

 

 

 

 

 

 

 

市残疾人联合会本级

计算机

笔记本电脑

 

 

1.00

1.60

0.70

0.70

 

 

 

 

 

 

 

市残疾人联合会本级

计算机

台式电脑

 

 

4.00

1.00

1.60

1.60

 

 

 

 

 

 

 

市残疾人联合会本级

打印机

打印机

 

 

4.00

1.60

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

康复医院

 

 

 

 

3.00

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

康复医院

医疗设备、器械

生物刺激反馈仪

 

1.00

25.00

25.00

25.00

 

 

 

 

 

 

 

康复医院

医疗设备、器械

下肢智能反馈训练系统

 

1.00

50.00

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

康复医院

医疗设备、器械

孤独与多动障碍干预系统

 

1.00

25.00

25.00

25.00

 

 

 

 

 

 

2016年残疾人联合会部门“三公”经费预算情况表--财政拨款

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称\项目名称

本年预算数

上年预算数

本年预算比上年预算

 

上年决算数

本年预算比上年决算

 

增减额

增减比例%

增减额

增减比例%

市残疾人联合会本级

9.00

12.00

-3.00

-70.00%

9.67

-0.67

76.21%

2、公务接待费

1.00

2.00

-1.00

-50.00%

0.53

0.47

88.68%

3、公务用车运行维护费

8.00

10.00

-2.00

-20.00%

9.14

-1.14

-12.47%

市聋儿语训部

2.25

2.70

-0.45

-110.00%

2.28

-0.03

-1.32%

2、公务接待费

 

0.20

-0.20

-100.00%

 

 

 

3、公务用车运行维护费

2.25

2.50

-0.25

-10.00%

2.28

-0.03

-1.32%

康复医院

15.00

13.00

2.00

15.38%

10.96

4.04

36.86%

3、公务用车运行维护费

15.00

13.00

2.00

15.38%

10.96

4.04

36.86%

第三部分  晋城市残联2016年度部门预算说明 

    一、收入预算说明
  
  晋城市残联部门2016年收入预算2895.99万元,其中1863.05万元为公共财政预算资金、728万元为政府性基金、52.48万元为收回单位结余资金、252.46万元为上年结转资金。
  
  二、支出预算说明
  
  1、基本支出280.46万元,其中:工资福利支出196.34万元,对个人和家庭的补助支出27.54万元,商品和服务支出56.58万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。
  2、项目支出1460.05万元(市本级支出),806.98为公共财政预算资金、348.13万元为政府性基金、52.48万元为收回单位结余资金、252.46万元为上年结转资金。项目有残疾人技能培训、残疾人申驾补助、残疾人就业保障金代征手续费、脑瘫康复和精神病服药救助、聋儿语训危房加固维修、医疗器械购置、学科创新等项目。
  3、转移支付项目资金1435.94万元、项目用于阳光家园计划、重度残疾人护理补贴、残疾人公益性岗位补贴、农村残疾人实用技术培训、贫困残疾人家庭无障碍改造、贫困残疾人救助、残疾人就业扶持奖励、“三无”重度残疾人托养补助经费、农村基层党组织助残扶贫、脑瘫康复和精神病服药救助等。
  
  三、“三公”经费预算说明
  
  残联本级本年预算公务接待费1万元,与上年预算数相比为-504%;本年预算公务用车运行维护费8万元,与上年预算相比为-20%;本年预算出国(出境)经费0元。聋儿语训部本年预算公务用车运行维护费2.25万元,与上年预算相比为-10%;康复医院本年预算公务用车运行维护费15万元,与上年预算相比为增加15.38%。我单位贯彻落实中央“八项规定”精神,对全面规范“三公“经费支出,严格控制“三公”经费增长,保证“三公”经费支出不超预算。
   
  四、政府采购预算说明
  
  本年部门预算政府采购103.3万元,主要用于购置办公计算机3万元,购置医疗器械100万元。

责编:莫潞伟

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